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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-19 10:38

月末形成增值税留抵税额的情形，是不需要做账务处理的。

溪溪溪 追问

2018-12-19 10:44

如果是季末呢

张艳老师 解答

2018-12-19 10:47

只要是当期形成增值税留抵税额的情形，是不需要做账务处理的。

溪溪溪 追问

2018-12-19 10:49

谢谢老师

张艳老师 解答

2018-12-19 10:49

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！

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你好，增值税是抵扣票面税额部分 企业所得税是抵扣不含税金额部分 所得税按 不含税金额*所得税税率抵扣的
2018-07-23 08:55:56
月末形成增值税留抵税额的情形，是不需要做账务处理的。
2018-12-19 10:38:27
你好，您的具体业务是什么呢？ 如果是一般纳税人，购入环节取得增值税专用发票符合条件可以计入进项税额抵减销项税额
2020-01-31 22:20:46
你好！对的 不可以抵扣进项的，可以抵扣企业所得税的
2020-03-09 15:53:46
你好 如果是一般纳税人取得了专用发票，税额部分抵扣增值税 不含税部分，是可以抵扣所得税的
2023-01-16 11:45:47
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