我的税控盘480全额抵扣啦，但是又勾选认证啦，进项税额转出该怎么做分录呢

冰雪碧 追问

2018-12-19 21:02

老师，关键是我勾选认证啦，但是账务上没有做进项，是全额做的

邹老师 解答

2018-12-19 21:02

你好，勾选了就需要先做价税分离，然后做进项税额转出分录才是的

冰雪碧 追问

2018-12-19 21:06

可是我10月份已经做完涨了，没有价税分离，这个月不小心勾选啦，账务可以不处理吗，只是在申报的时候转出

邹老师 解答

2018-12-19 21:06

你好，账务上面还是需要做价税分离处理，否则无法做进项税额转出分录的

冰雪碧 追问

2018-12-19 21:09

那我已经做完了，没有价税分离怎么办啊

邹老师 解答

2018-12-19 21:11

你好，你可以先做这个调整分录 
借；应交税费（进项税额）     贷；管理费用 
然后做 进项税额转出分录 
借；管理费用 贷；应交税费（进项税额转出）

冰雪碧 追问

2018-12-19 21:13

老师，这个税控盘的进项可以不认证吗

邹老师 解答

2018-12-19 21:13

你好，这个本来就不需要认证就可以全额抵扣的

冰雪碧 追问

2018-12-19 21:15

那不认证，不会出预警吗？

邹老师 解答

2018-12-19 21:15

你好，这个不会形成滞留票的，不会预警的

冰雪碧 追问

2018-12-19 21:16

好的，多谢老师

邹老师 解答

2018-12-19 21:17

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢