其他应付款记入了应付账款，可以直接把多记的金额调出来？借应付账款，贷其他应付款

黎黎 追问

2018-12-19 22:27

是的

bamboo老师 解答

2018-12-19 22:32

那可以根据你写的分录调整

黎黎 追问

2018-12-19 22:33

我们是分次付款，发票也是分次开来，我们是建筑被挂靠单位，比如最后拿来了5万发票，我们累计付款4万9千多，差几十块钱，项目人就代公司付的现金给他，但是我又不知道付了现金，就按发票做的，所以应付账款就记多了

黎黎 追问

2018-12-19 22:34

最后要付款代垫人，才知道记多了，我们另外有人专门收票，他才知道公司付了多少，代垫了多少。

bamboo老师 解答

2018-12-19 22:35

那你根据多记的应付账款金额调整进入其他应付款

黎黎 追问

2018-12-19 22:38

我付代垫人的时候，做借应付账款，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款，我调整第一个分录摘要该怎么写？

bamboo老师 解答

2018-12-19 22:39

可以写 调整某月某号凭证

黎黎 追问

2018-12-19 22:43

但是有一个问题，我们是完了和供应商结算，不晓得是哪个分录多记了，只晓得总金额多记了

bamboo老师 解答

2018-12-20 06:48

早上好 那你摘要可以写调整与某某工供应商结账多记金额