送心意

朴老师

职称会计师

2018-12-20 10:41

老师们,如果要从货款里倒扣行不行的通?我自己觉得不行,很乱

朴老师 解答

2018-12-20 11:22

保证金是从货款里扣得吗?也就是说你的应收账款里扣了保证金,这个保证金还退给你吗

好天气 追问

2018-12-20 12:37

不是,是本来应该我们交的保证金,但是我们没有资质,由他们去代我们交的,那么说我们就要把这个钱给他们,但因为货款也是通过他们给我们的,老板就不爽快不肯当时给挂靠他们,说反正货款也是通过他们给我们的,不如到时货款里减去这个钱好了

好天气 追问

2018-12-20 12:39

这个保证金到最后肯定是要退回我们的,就是我们先要还给挂靠单位

好天气 追问

2018-12-20 12:51

名义上是他们交的,事实上就是我们交的

好天气 追问

2018-12-20 13:29

老师,这样的话我的分录要怎么做

朴老师 解答

2018-12-20 14:02

你做应收账款就可以了
你收货款的时候  如果货款是1000,从货款里扣了200保证金   分录就是借银行800    应收款200   贷主营业务收入1000  销项税

好天气 追问

2018-12-21 06:05

那我就借应收账款800,其他应收款200吧,800也会是以应收账款的,谢谢老师

朴老师 解答

2018-12-21 09:22

满意请给五星好评,谢谢

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老师们,如果要从货款里倒扣行不行的通?我自己觉得不行,很乱
2018-12-20 10:41:28
这个保证金还退给你们吗?
2018-12-20 11:45:04
借:其他应付款 ----保证金 贷:应收帐款
2016-01-21 15:22:34
借;主营业务收入 贷;银行存款
2017-02-09 15:45:30
您好,借,现金或者银行存款,贷,其他应付款-保证金。
2018-02-10 14:24:52
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