17年员工借款用于交电费当时挂个人名下-其他应收款，现确定不能开会发票，应该怎么做账？

心妍心语 追问

2018-12-20 14:16

我们是入成本的，这种跨年的成本要不要用到以前年度调整科目

答疑苏老师 解答

2018-12-20 14:20

你好 跨年需要通过以前年度损益调整

心妍心语 追问

2018-12-20 14:21

分录怎么写啊？

答疑苏老师 解答

2018-12-20 14:23

你好 借以前年度损益调整 贷其他应收款 借利润分配未分配利润 贷 以前年度损益调整

心妍心语 追问

2018-12-20 14:30

那年报的时候还要调整不

答疑苏老师 解答

2018-12-20 14:32

你好 不需要的 做这个分录就可以

心妍心语 追问

2018-12-20 14:34

之前做的内账不懂这些，这个分录做了就不存在什么税前扣不扣出问题了嘛？

答疑苏老师 解答

2018-12-20 14:35

你好 是的 只是影响了未分配利润

心妍心语 追问

2018-12-20 14:37

好的，谢谢老师解答的很好，很细心

答疑苏老师 解答

2018-12-20 14:37

不客气 祝工作顺利