老师如果我11月份开出了17%税率的发票，对方已经抵扣了，我怎么办呢？

悠然 追问

2018-12-21 12:46

那如果对方不同意的话呢

文老师 解答

2018-12-21 12:49

有可能税务局会认为你这是调整税率之前的收入，那就属于延迟确认收入，会要求您交滞纳金

悠然 追问

2018-12-21 12:51

交完滞纳金账怎么做呢

文老师 解答

2018-12-21 12:52

滞纳金记入营业外支出，我只是硕有可能会是这样的情况，最好协商一下

悠然 追问

2018-12-21 12:54

协商是不行的了，请老师告诉我账怎么做吧

文老师 解答

2018-12-21 13:31

正常确认收入，税务局找你了才有滞纳金

悠然 追问

2018-12-21 13:36

好的

文老师 解答

2018-12-21 13:48

OK ，有问题欢迎前来咨询