A单位委托B单位帮忙收取会议服务费，B单位收了钱也帮A交了税费。然后B单位想把钱给A单位。这个两家会计分录分别怎么做？

🍪🍤宅心人厚🍥🍮🍖 追问

2018-12-21 14:48

老师，
B单位代收的收入该如何做账？

meizi老师 解答

2018-12-21 14:56

你好 这个不是B单位的收入 你挂借方银行贷方其他应付款-A 付给A借方其他应付款-A 贷方银行

🍪🍤宅心人厚🍥🍮🍖 追问

2018-12-21 15:30

但是B的发票开了，税费也已经交了。请问该如何处理？

meizi老师 解答

2018-12-21 15:34

又不是B 的收入为什么要开票 虚开发票吗

🍪🍤宅心人厚🍥🍮🍖 追问

2018-12-21 15:38

实开的，当时不知道还要给a单位

meizi老师 解答

2018-12-21 15:39

那你们也不是收入丫 那你们自己承担的税费你们自己约定怎么处理

🍪🍤宅心人厚🍥🍮🍖 追问

2018-12-21 17:33

已经做成收入了，想把这笔钱转给a单位，这笔分录怎么做呢？

meizi老师 解答

2018-12-21 17:38

你好  你不能做收入  你开票承担税费走营业外支出  然后这个钱转给对方你先挂其他应付款 还了就冲这个科目