10月份开具的增值税专用发票给购买方，对方已经认证勾选了，但在申报的时候忘记抵扣了，但我公司是销售方已经入成本了，由于我公司留底的进项大于销项所以没交税，现在开具红字发票给到购买方再开具蓝字发票，怎么做账务处理？

4月开具增值税专票红字发票，5月发现4月开具的红字专用发票不对。这个怎么处理

答： 你好 购买方是否有认证了发票了

开具红字增值税专用发票信息表是不是开具红字增值税专用发票通知单

答： 开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

10月份开具的增值税专用发票给购买方，对方已经认证勾选了，但在申报的时候忘记抵扣了，但我公司是销售方已经入成本了，由于我公司留底的进项大于销项所以没交税，现在开具红字发票给到购买方再开具蓝字发票，怎么做账务处理？

答： 开红字就科目不变数字是负数，蓝字就按你之前做就可以。你们是销售方就借应收账款 负数贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项税额 负数 开蓝字重新做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额