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小规模未达9万起征点的增值税按营业外收入计入企业所得税应纳税所得额，那些免征的附加税如何处理
YylL
于2018-12-24 16:07 发布 996次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2018-12-24 16:07
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小规模未达9万起征点的增值税按营业外收入计入企业所得税应纳税所得额，那些免征的附加税如何处理
答： 免征的附加税你可以不用计提的
请问2018年小规模纳税人季度未达起征点9万免征增值税的税额 已计入营业外收入 企业所得税是按收入核定征收 预缴的 在汇算清缴时需要把这部分营业外收入调增应纳税所得额吗
答： 你好，这部分营业外收入年底缴纳所得税的时候没有计入利润总额吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模纳税人未达起征点季报减免税额是在9月计入营业外收入还是在10月再处理呢?未达起征点还用做计提营业税金及附加的处理吗
答： 你好，需要在9月份做减免增值税分录 增值税免征了，附加税也就免征了，免征了就不需要计提的
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YylL 追问
2018-12-24 16:28
辜老师 解答
2018-12-24 16:28