扣多员工 的水电费用 了，怎么调整

小雁 追问

2018-12-25 13:29

多扣部份怎么调

小雁 追问

2018-12-25 13:29

分录?

小雁 追问

2018-12-25 13:31

多扣的部份，做营业外收入可以吗

郭老师 解答

2018-12-25 13:32

你好，扣的时候怎么做的分录，你不打算支付给员工了嘛？

小雁 追问

2018-12-25 13:37

借应付工资贷其他应收款

小雁 追问

2018-12-25 13:38

支付给物业的时候是借其他应收贷银行

郭老师 解答

2018-12-25 13:40

你好，你这样会有个差额，差额支付给你职工借其他应收款贷银存

小雁 追问

2018-12-25 13:42

工资表上的差额是扣多了产生的，要退回去给员工的吗

郭老师 解答

2018-12-25 13:45

你好，是的要退给职工的

小雁 追问

2018-12-25 13:46

可是出纳那里下个月少收就可以了是吗?

小雁 追问

2018-12-25 13:48

实际的款下个月的工资里再付行吗

小雁 追问

2018-12-25 13:48

这样的分录怎么做

郭老师 解答

2018-12-25 13:51

你好，是的，借其他应收款贷银存就可以的

小雁 追问

2018-12-25 14:43

那我是下个月再调是吗?这个月先多扣着先，还有呀年底了不是要清账吗?这个样没问题吧

郭老师 解答

2018-12-25 14:45

你好，可以下月调整的，不涉及损益的可以跨年的

小雁 追问

2018-12-26 13:40

老师研发费用计什么科目?

郭老师 解答

2018-12-26 13:43

研发支出一级科目

小雁 追问

2018-12-26 13:44

我的软件里没有这个科目

郭老师 解答

2018-12-26 13:53

你好，问下你软件售后