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meizi老师

职称： 中级会计师

2018-12-25 14:38

你好  你这个是需要月末结转的分录吗

猪猪 追问

2018-12-25 14:38

是的

猪猪 追问

2018-12-25 14:39

一般纳税人

meizi老师 解答

2018-12-25 14:41

你好 看下附件的结转分录

猪猪 追问

2018-12-25 14:43

老师还想问个问题  我们这个月  进大于销项  不用缴纳增值税   下个月  销项大于进项  那上个月的进项税多的可以在下个月抵扣么

meizi老师 解答

2018-12-25 14:47

你好 不用缴纳 结转到转出未交增值税  借方有余额留抵就行   可以 你留抵以后月份就可以抵扣的

猪猪 追问

2018-12-25 14:48

没有时间限制的吧  比如说一年以后就不允许抵扣了

meizi老师 解答

2018-12-25 14:49

你好 留抵的进项税 没有时间限制

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相关问题讨论
同学 您好 请问您有什么问题
2018-12-24 22:35:48
你好 你这个是需要月末结转的分录吗
2018-12-25 14:38:19
是的，需要结转
2017-02-08 21:45:16
是的，收到增值税的退税时，借：银行存款，贷：营业外收入
2023-10-07 09:34:58
因为贵公司是小规模纳税人，这些基本上用不到，只需要通过应交税费-应交增值税的一贷一借体现就可以 了
2016-01-28 10:10:14
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