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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-25 15:31

同学 您好
请问是月末交税么？

陈书亭 追问

2018-12-25 16:23

是的

bamboo老师 解答

2018-12-25 16:27

借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税法——未交增值税
次月交税
借：贷：应交税法——未交增值税
贷：银行存款

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相关问题讨论
同学 您好 请问是月末交税么？
2018-12-25 15:31:11
月底结转时，借；应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷；应交税费-未交增值税。 下月交税时，借：应交税费-未交增值税，贷；现金或者银行存款。
2020-01-02 13:19:49
你好，如果是销项税额大于进项税额，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税
2021-05-07 21:25:31
月末有增值税留抵税额的情形，是不需要做结转分录的。
2018-12-20 15:57:30
你好，留底不用结转的放在账上就可以了为您以后有可能再转一般人使用
2020-02-05 17:42:44
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