金蝶迷你版，发现17年有记账错误，在17年的备份文件修改后提示是年结备份文件无法进行年末结账。怎么解决？我修改过后18年的账套是不是会自动衔接17年的数据？因为金蝶一年一年的，18年已经做到11月份的账了，还会衔接17年的数据吗？

三宝老师

职称：高级会计师,税务师

2018-12-25 18:53

根据提示，很明显这个账套文件不是普通情况下的金蝶账套文件。我们都知道，普通情况下，金蝶的账套文件的扩展名为.AIS；而扩展名以A数字格式的文件，则是系统在进行年末结账时自动在账套所在文件夹下形成的年度账套备份文件，它的文件名构成规则为：账套名.Axx，xx表示四位数度数的最后两位，如上图所示的账套文件名。账套在年末结自动生成的备份文件，仅供用户查询上年历史数据使用，不得在此账套中执行年结的操作！

处理方法：重新打开正常的账套文件通过打开账套窗口或在软件登录界面，选择正常的.AIS账套文件，即可进行正常的操作。

9836225 追问

2018-12-26 08:56

更改过后，18年的报表数据没有衔接上17年报表的数据（年初余额不对），怎么才能衔接上？<br>

三宝老师解答

2018-12-26 09:44

年初余额不对，原因在于上年余额结转不对吧？重新结转到下年

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