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桂龙老师

职称： 中级会计师

2018-12-26 10:46

同学，你这是手工编制报表吗？

阳光 追问

2018-12-26 10:55

是的，我们现在手工帐，公司一个月的业务

阳光 追问

2018-12-26 11:00

麻烦老师解答一下

桂龙老师 解答

2018-12-26 11:02

药晚点给你做。同学

桂龙老师 解答

2018-12-26 12:44

你要把这个月的会计分录做科目汇总表，再根据科目汇总表把损益类科目结转到主营业务成本或者主营业务收入科目下，结转完后再根据上月的资产负债表把本月发生的数据填列进去生成本月的资产负债表

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相关问题讨论
同学，你这是手工编制报表吗？
2018-12-26 10:46:58
您好，同学。结转收入，是借;预收账款，贷，主营业务收入， 负债减少，收入增加，未分配利润增加，负债和未分配利润在同一个方向，一增一减，所以资产没变动
2021-09-24 15:19:23
你好，发科目余额表过来看一下，再就是资产负债表
2022-01-18 21:08:44
您好！这种建议你先核对下，看哪个数据变了，估计是往来款
2020-04-14 19:11:15
正常 要期末结转完才出报表的
2019-06-28 10:04:21
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