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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-12-26 11:14

你好!你是开票方还是收票方啊

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:20

收票

宋生老师 解答

2018-12-26 11:22

你好！你收票，认证了，对方作废了是吗？

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:23

购买方，都认证完了告诉发票作废了 是的

宋生老师 解答

2018-12-26 11:24

你好！你做进项转出就可以了。
你之前收到发票的时候如何做的分录

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:39

借:库存材料936.89
应交税金__应交增值税__进项税28.11
贷:银行存款965

宋生老师 解答

2018-12-26 11:44

你好！你现金借应收账款 贷原材料 应交税费-应交增值税 =进项税额转出

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 11:55

我认证完了对方告诉我作废了，我就没做这笔帐，那进项税额转出咋做? 10月和11月的我在12月份做账时再做进项税额转出?

宋生老师 解答

2018-12-26 11:57

您好！你现在借应收账款 贷原材料 应交税费-应交增值税 =进项税额转出
你什么时候在申报上转出，什么时候做转出的分录

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-26 12:19

那两个作废的票子我当时就没做账

宋生老师 解答

2018-12-26 13:30

您好！那这样的话，你只需要在申报表进项转出就好了

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相关问题讨论
你好，您勾选认证时就不会显示了
2020-02-10 11:30:55
您好 勾选了作废发票，还没有认证能取消勾选
2019-10-21 08:10:11
购方需做进项税额转出
2019-04-27 12:28:28
你好，做进项税额转出即可
2019-01-06 13:14:30
那需要进项税额转出，你认证了申报填写本期认证本期申报抵扣么，对方这个作废是没跨月吧
2019-04-18 08:47:04
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