发现8月长期待摊费用摊销凭证金额错误，现在该怎么做？

程思 追问

2018-12-26 11:35

我反结账，直接改今金额吗？会对账面有影响吗？

辜老师 解答

2018-12-26 11:35

你都是今年的，你可以在这个月账务调整就可以

程思 追问

2018-12-26 11:36

不会影响8月报表吗？

程思 追问

2018-12-26 11:37

具体怎么操作

辜老师 解答

2018-12-26 11:38

不会影响8月的报表，你8月是怎么做的，正确应该是怎么做

程思 追问

2018-12-26 11:41

8月凭证：借管理费用－长期待摊费用贷长期待摊费用－装修费用

辜老师 解答

2018-12-26 11:42

你是金额错误，要具体的错误金额，和正确的摊销金额

程思 追问

2018-12-26 11:44

金额写成累计摊销了，应该是月摊销额

程思 追问

2018-12-26 11:44

影响管理费用了

辜老师 解答

2018-12-26 11:47

那你吧你多计入管理费用的金额冲减就可以，借：管理费用－长期待摊费用   负数   贷：长期待摊费用－装修费用  负数

程思 追问

2018-12-26 11:49

就在这个月冲减吗？

辜老师 解答

2018-12-26 11:50

是的，可以在这个月冲减