已经给对方开票了 但是对方少回的款 怎么记账 收不来的款项没有计提坏账 怎么处理

已经给对方开票了 但是对方少回的款 怎么记账 收不来的款项没有计提坏账 怎么处理

答： 尾款收不回来可以计入营业外支出科目

请问，给对方开的专票，对方已认证，但是钱挂在应收账款里收不回来，怎么做平？除了坏账处理，能拿发票在公司报冲销应收账款吗？

答： 你好 同学指的是拿什么发票？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司出现多笔已经付款，但对方不能提供发票的情况，这样的账务怎么处理，还有对方开票比实际的付款金额多怎么处理，老坏账的处理方法

答： 1.付款不能提供发票：账务处理与提供发票一样，只是所得税汇算可能面临纳税调增； 2.开票比付款多：把发票退回重新开具，或发票多的金额进项转出