老师，代理记账公司做的帐，应付应收和我们实际业务不符。应付已经付清了，还在挂账，这个怎么处理好?已经好几年了，挂账得还有。

JOY 追问

2018-12-27 10:56

是的，有些是可能单据当时没收到。几个人做账，前面的人辞职了，后面的人没管前面的问题，只做了他们当月的资料。

邹老师 解答

2018-12-27 10:57

你好，那在代理记账的分录基础上补做付款分录就是了

JOY 追问

2018-12-27 11:00

几年了，没事吗?但是代理记账公司说让我们自己整理应付应收金额一致做调整。这样可以吗?

邹老师 解答

2018-12-27 11:01

你好，之前少做了就只能是补做的

JOY 追问

2018-12-27 11:02

这个对于利润有没有影响

JOY 追问

2018-12-27 11:02

新的一年需要重新建账吗?

JOY 追问

2018-12-27 11:04

补做把付款单附在后面就可以了吗

邹老师 解答

2018-12-27 11:04

你好，不影响利润
不需要重新建账，延续之前的账套文件使用就是了
是的