老师，那种收据可以做账吗？可以抵扣企业所得吗？？

暖暖老师 解答

2018-12-27 12:05

可以做账，但是不可以抵扣企业所得税

675035516 追问

2018-12-27 15:18

不可以抵扣所以税，那要年末调出来吗？要调增所得税吗？还是要怎么样做账？

675035516 追问

2018-12-27 15:19

还是说只能做内账，可以不用在外账体现了

暖暖老师 解答

2018-12-27 15:20

汇算清缴时需要调增，现在不需要处理

675035516 追问

2018-12-27 15:30

就是直接还是做借管理费用，贷银行存款或者现金，然后年度的时候在做账调节吗？

暖暖老师 解答

2018-12-27 15:32

是的，您说对了，就是汇算清缴时再调整

675035516 追问

2018-12-27 15:33

那老师，汇算清缴调增如何做账，是做借以前年度汇算清缴，贷管理费用吗？？？

675035516 追问

2018-12-27 15:33

还是借以前年度损益，贷管理费用

暖暖老师 解答

2018-12-27 15:35

现在用管理费用的，年后不用做账的，系统调节，缴税而已

675035516 追问

2018-12-27 15:37

老师，就直接报税的时候在网上那个表格把这笔钱放在调整那个表格里面吗？还是不太懂，，

675035516 追问

2018-12-27 15:38

如果不做账的话，那报税的时候的年费用或者成本会和自己做的账一致吗？

暖暖老师 解答

2018-12-27 15:39

不会的，做账了才可以申报