我明白，可是我当时申报时申报表和账面上增值税都是100.07。税控盘上是100。也就是申报结束后，账面上并没有反方向多出0.07。我也做不了营业外。我是想问这个问题要怎么解决？ 是我问的不对？老师能理解我得意思吗？

清纯 追问

2018-12-27 12:57

我需要交税，我的账因为当时时间太紧了，就直接按申报表自动计提的数改了账面上计提的数。这等于是我做错了嘛，现在要怎么处理这个错误的事？

郭老师 解答

2018-12-27 13:01

你看下报表销售额和你金税盘的销售额一致不

清纯 追问

2018-12-27 13:27

不一致，用友账报表中不含税收入比税控盘少0.07

郭老师 解答

2018-12-27 13:27

你修改你的申报表，销售额需要一致

清纯 追问

2018-12-27 13:32

老师所谓的申报表是税务局的申报表吧，那个不可能修改呀。申报表算出来的数又不能改。

郭老师 解答

2018-12-27 13:33

去税务局可以修改，带上正确的报表和公章去大厅，具体的可以咨询你税务局

清纯 追问

2018-12-27 13:35

如果老师指用友账中的财务报表。那也改不了了，因为当时季报的时候税务局端填写季报财务报表时销售额跟用友账里金额一样。
如果我现在反结账改了当时的用友账中销售额数，那又和税务局端的财报表数不一样了。

清纯 追问

2018-12-27 13:37

去税务局改，过了两个月了还让改？会不会罚钱？

郭老师 解答

2018-12-27 13:37

反结账可以修改的，你说的这些都可以修改，你要安你发票做账

清纯 追问

2018-12-27 15:22

不去税务局修改，还有别的方法吗？

郭老师 解答

2018-12-27 15:23

那一直会有差额的