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廖燕平 Erica
于2018-12-27 14:51 发布 968次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-27 14:57
你好 不合理 实际业务是与谁发生的 谁开票给你
廖燕平 Erica 追问
2018-12-27 15:01
那该怎么处理为好?他说让他开他们公司的发票也可以,就只能提高单价了?
meizi老师 解答
2018-12-27 15:04
你好 为什么你付款给对方 对方应该给你开票 为什么要提高单价 这个你们没签订合同约定怎么开票吗
2018-12-27 15:06
有签订合同的。但他说为了避税这样操作。如果以后他们自己开就得抬单价。因为一个月有时达近70万货款。
2018-12-27 15:07
为了减少税吧,应该是这么讲的。
老师,我该怎么处理为好?感谢!
2018-12-27 15:11
你好 你们既然签订了合同 最好是取得对方开具的发票来入账 这样三流才一致 你如果取得其他公司开的发票 对方就是虚开发票 你拿着虚开的发票也没用丫 这样查到到时你也不能税前扣除的 先跟对方沟通下
2018-12-28 14:16
老师,还得请教您。他们是做板材的,说除了和我们公司,跟其他也是这样操作的。这样操作,我们的风险是什么?他说除非抬高单价,才开他们公司。谈不拢,怎么办呢?有没有其他办法呢?
2018-12-28 14:17
而且他说跟我们主要供货的那家及其他公司,都是这样操作的
2018-12-28 14:25
你好 善意的接受虚开发票的话 这个要看税局的认定了 严重的话 会说你们取得不合理的发票 来冲抵成本或者费用 造成少交税 是偷税漏税的表现 当然就是补税+罚款+滞纳金了 如果不是长期合作的话 最好换一个公司来购买 或者你去税局举报 对方 他们这样操作 就是虚开发票 这个严重的话 查到要负刑事责任的
2018-12-28 15:27
目前换一家,估计不可能,他也是我们一个直接关系我们公司的一个重要客户的供应商。也不可能去举报吧,他不是会怨死我们。他还叫我们先付款再开发票。老师,教教我如何应对最稳妥
2018-12-28 15:28
都不知怎么办好了
2018-12-28 15:38
这个就不好弄了 这个与这个公司发生的业务就必须对方公司开票给你才可以入账 你喊你们老板跟对方协商下吧
2018-12-28 16:22
可否下采购合同时改为那两家供应商的名称呢?我可不想付款给他们,让公司担这个风险。老板不清楚这些,原本就让他这样的。我给他说了老师您讲的厉害关系,他才上心,但也不知怎么更好。真是不好意思,这两天麻烦老师您了。
2018-12-28 16:31
那你们不管对方怎么操作 避税什么的 你们要想合理做账 就需要取得对方开具的发票 不然你们不能税前扣除 这个你们只有自己协商下
2018-12-28 16:42
谢谢老师了
2018-12-28 16:51
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-12-28 16:22
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2018-12-28 16:31
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2018-12-28 16:51