您好 我想问下 我用用友t3，我今天发现10月和11月少录了两张凭证，我就把两个月的凭证反结账和反记账了，并且删除了自定义转账和损益结转的两张凭证，补完10月凭证后，我的顺序是，记账，自定义转账生成凭证再记账，损益结转生成凭证再记账，最后结账，结果10月份帐不平，收入有借方余额，在这期间我自定义转账生成凭证的时候提示我公式有误或余额为0，但还是生成了一张12月的自定义转账的凭证，我把日期改到了10月

???????? 追问

2018-12-27 20:07

自定义转账我是设置的工程施工转到主营业务成本，收入是损益结转自动转到本年利润不是我设置的呀老师

波德老师 解答

2018-12-27 20:56

你就看看每一个损益类科目是否都对着本年利润科目。

???????? 追问

2018-12-27 21:43

在哪看啊老师

波德老师 解答

2018-12-27 21:54

就是在自定义凭证那里。