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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-12-27 19:09

没认证做待认证进项税额 认证做进项税额，抵扣也是这个进项税额。

maize老师 解答

2018-12-27 19:10

月末增值税结转按下面这个处理。

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相关问题讨论
没认证做待认证进项税额 认证做进项税额，抵扣也是这个进项税额。
2018-12-27 19:09:42
分别记待认证，进项，进项
2018-12-27 18:20:36
您好， 1、取得进项票当月认证 借：原材料等 应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款等 2、待认证进项税额转入抵扣时 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 供您参考
2019-01-16 08:29:19
你好，需要做账 借；原材料等科目 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 贷；银行存款等科目
2016-06-13 13:18:22
是的，招待费福利费还有出口退税的都不能抵扣，要转出
2019-12-17 12:34:44
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