上个月应付会计做了凭证：借：库存商品 应交税费 贷：应付账款 10万 上月应收会计做了凭证：借：应收账款10万 贷：主营业务收入 应交税费 10万是同一个供应商的，现在就是应收应付冲账 ，彼此不付不收了，现在这个月应收会计做了一个凭证：借：应收账款10万红字 贷：其他应付10万，那现在应付会计这边怎么做凭证呢

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 09:58

那应付账款不是变成了20万

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 10:01

还是这个月应收会计的凭证做错了

郭老师 解答

2018-12-28 10:01

应收账款10万红字 贷：其他应付10万这个是做错了吗？

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 10:02

那应收那边应该怎么做呢

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 10:02

应付这边应该怎么做呢

郭老师 解答

2018-12-28 10:03

借应收账款10万红字 贷：其他应付10万这个不做，做借应付账款贷应收

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 10:34

我们这边应收应付不能直接对冲，是受控科目 ，现在应收那边找了过渡科目其他应付 那我这边可不可以先借：其他应收10万 贷：应付账款10万红字  完了其他应收和其他应付冲销啊

郭老师 解答

2018-12-28 10:35

软件的我们不懂，收入的你要那么做

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 11:07

借其他应付款贷应付 这样的分录可以做吗 这是什么意思啊

郭老师 解答

2018-12-28 11:08

借其他应付款负数贷主营业务收入负数应交税费负数不就是红冲吗？

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 11:13

我说的是借其他应付 和贷应付这个 这两个都是负债的科目

小妖哪里逃 追问

2018-12-28 11:16

我的意思是 对冲的话 我这边也要找一个中间科目 、还是直接把应收挂的其他应付款冲了就好了

郭老师 解答

2018-12-28 11:23

先借：其他应收10万 贷：应付账款10万红字 完了其他应收和其他应付冲销可以用这个