老师，我想把其他应收款的本年累计调到其他应付款，怎么做凭证

吴少琴老师

职称：会计师

2018-12-28 19:47

是分录做错还是什么原因需要调转

穿裤衩的发糕追问

2018-12-28 20:03

原来设科目反了，代扣的个人部分社保公积金应该在其他应付款中做在其他应收款啦

吴少琴老师解答

2018-12-28 20:06

那你直接做相反分录就可以了

穿裤衩的发糕追问

2018-12-28 20:09

是调本年累计吗，还是科目余额

吴少琴老师解答

2018-12-28 20:12

调整的是科目的余额

精选问题

老师想问下比如我卖二车手然后对方帮我开了二手问

申报时应按照实际适用的税率进行申报，即使对方开具的是0税率发票，你仍需根据自身情况和税法规定选择正确的税率进行申报。如果有疑问，建议具体咨询税局。答
老师，连续12个开具发票金额不超过500万，是含税还是问

连续12个开具发票金额不超过500万，是不含税金额答
划款数超200元但学生有5个问

你好，具体问题是什么呢？答
老师您好，购买货已打款，货也收到，但发票没有开如何问

这种情况可以先做暂估入账，借记库存商品，贷记应付账款。等收到发票后，再根据发票金额调整分录。答
视同销售问题。我公司有一笔库存商品要视同销售，问

你好，按照市场价格（不含税价格） *0.13 答

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