老师，你好，我想问一下，就是对方公司2018年5月之前开了张增票过来，但是税号错了，我们又退回去，后来到2018年12月把那张正确的发票开过来了，但是开了17%的税率，他们说16%的税率开不了，这是什么情况

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2018-12-29 11:04

5.1号之前纳税义务时间已经发生，对方做法是对的。

迪恩追问

2018-12-29 11:55

说错了，2017年对方公司开了张专票过来，但是税号错了，我们退回去了，然后他们开了张正确的发票过来，但是税率是17%，他们说补开17%的是可以的，老师是这样的吗，

maize老师解答

2018-12-29 12:05

是的，可以，你纳税义务实际是在5.1号之前。

精选问题

独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗问

那这个税种认定有工资的需要。答
不同时间，同一天，用一个公司汇进公司账户金额，是否问

您好，可以的，这个没有问题的答
老师我想问一下我们是出口贸易企业我们3月份的问

你好，你可以当不开票收入，借，应收账款贷，主营业务收入。答
老是，这个条例怎么理解第二十三条，以总机构名义进问

这两条规定是关于跨地区经营汇总纳税企业中非法人分支机构的管理规定。第二十三条无法提供汇总纳税企业分支机构所得税分配表的非法人分支机构，要在预缴申报期内，向所在地主管税务机关报送相关材料证明其二级及以下分支机构身份，税务机关会对其进行审核鉴定，对应就地分摊缴纳企业所得税的分支机构，会督促其及时缴纳。第二十四条由于你未完整给出内容，推测是对第二十三条情况的补充或延伸，可能涉及无法提供分配表的其他情形、处理方式或对分支机构、税务机关的其他要求等。答
老师,我们有个总公司,有个分公司,分公司需要独立问

你好，分公司是不独立核算的。答

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