老板给我发票的时候说房租还是想学实际操作，是今年2月到明年2月的发票，可是我做完以后他跟我说是1月-12月的发票，可是我都已经做了两年都是做的今年2月至明年2月，这个怎么调账呢

佟老师 解答

2018-12-29 11:12

把明年1、2月份计入成本的发票冲掉

会计学堂 追问

2018-12-29 11:15

房租是现金支付的可以冲吗 17年的1月没有做房租

佟老师 解答

2018-12-29 11:17

是17年-18年的房租费用吗？

会计学堂 追问

2018-12-29 11:20

是的，17年2月至18年2月

会计学堂 追问

2018-12-29 11:21

本来应该是17年1月-17年12月  现在是17年2月至18年1月

佟老师 解答

2018-12-29 11:25

那你17年房租一共多少

会计学堂 追问

2018-12-29 11:27

25704

佟老师 解答

2018-12-29 11:28

这个要用以前年度损益调整科目。你发票上注明房租的时间段了吗

会计学堂 追问

2018-12-29 11:31

发票上注明了时间段

会计学堂 追问

2018-12-29 11:32

我当时说是1-12月，可是老板非说是2月-2月

佟老师 解答

2018-12-29 11:35

那你按照发票注明的日期处理