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玲老师

职称： 会计师

2018-12-29 11:25

你好 年底 比平时多做一笔 结转本年利润的分录  其他 一样  借本年利润 贷 利润分配-未分配利润 亏损做相反分录

鲁圆智 追问

2018-12-29 11:26

哦，我怎么看有文章写提取盈余公积，应付股利什么的呢

玲老师 解答

2018-12-29 11:28

一般小公司不提取    你可以提取盈余公积 和分红  按你实际做就好

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相关问题讨论
你好 年底 比平时多做一笔 结转本年利润的分录 其他 一样 借本年利润 贷 利润分配-未分配利润 亏损做相反分录
2018-12-29 11:25:03
结转到本年利润的反向即可
2017-09-01 11:22:32
同学你好 一、先结转收入： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：税金及附加 贷：其他业务支出 贷：营业费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业外支出 贷：所得税
2021-11-19 10:47:45
你好，是可以的啊学员的
2020-02-18 13:05:02
您好，这是没有什么影响的
2020-06-06 16:39:50
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