发现8月份的城市建设税 计提和支付时数字都是错的 但是付款的数字是对的，这要怎么改正？

墨墨子 追问

2018-12-29 16:59

假如多计提了100 就是借应付城市建设税100 贷城市建设税100吗？就是查看明细数字就不对

辜老师 解答

2018-12-29 17:04

你计提的时候，是借：税金及附加  -100 贷：应交税费—应交城建税  -100

墨墨子 追问

2018-12-29 17:08

我是 税金及附加 数字是 对的 就是贷城市建设税 是多了 然后支付时 是 借税金及附加也多了 账就是平的 分录写一起了 但是明细 单独看 就多了 我更正应该 就是 借应交城市建设-100  贷应交城市建设-100 就对了数字 这样对吗 税金及附加的数字是对的 就是那一个单项错了 计提和支付 都错一样

辜老师 解答

2018-12-29 17:17

你告诉我，你整个账务是怎样的