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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-12-30 11:29

直接全额抵扣。填入申报表的本期应纳税额减征额里面

夫子乐 追问

2018-12-30 11:30

分录该如何做呢

宋生老师 解答

2018-12-30 11:34

您好！借管理费用 贷银行存款 
然后抵减的时候，借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用

夫子乐 追问

2018-12-30 11:35

管理费用的明细科目是金税盘服务费吗

宋生老师 解答

2018-12-30 11:36

你好！管理费用-办公费就好了

夫子乐 追问

2018-12-30 11:36

好的

宋生老师 解答

2018-12-30 11:37

你好！欢迎下次再来探讨

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相关问题讨论
直接全额抵扣。填入申报表的本期应纳税额减征额里面
2018-12-30 11:29:01
小规模纳税人不可以抵扣，直接做费用
2018-12-20 19:24:11
你好，先计入管理费用，贷银行存款，抵扣的时候，借应交税费，递减税额，贷管理费用
2019-06-24 14:57:30
可以全额抵扣。 借管理费用 贷银行存款 借应交税金 贷管理费用
2019-02-01 19:45:10
可以全额抵扣的，报税填主表23栏
2018-07-04 07:10:42
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