送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-30 16:45

可以全额抵扣不要认证,是维护费280吧?

郝 追问

2018-12-30 17:05

是,已经认证了需要怎么处理,把税额转出然后再抵扣吗?

maize老师 解答

2018-12-30 17:10

一般是这样,转出之后再全额抵减。

上传图片  
相关问题讨论
可以全额抵扣不要认证,是维护费280吧?
2018-12-30 16:45:48
专票不认证,会形成滞留票的,税务会关注
2018-11-26 13:39:41
你好,可以做进项转出,然后做全额抵扣
2018-02-26 15:05:53
你好,不需要认证 认证了就只能抵扣票面税额 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-05 09:12:25
你申报了吗,没申报那不用填写附表做账也不做进项税额金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2019-03-26 10:42:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...