老师我是购买方，发生销售折让，销售方给我开的红字发票 如何账务处理，增值税申报表如何填

收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？

答： 您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。

增值税红字发票开具后，增值税申报表怎么填？

答： 若当月收入总额为负数，增值税申报表了收入也填负数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

9月分的发票不能作废了，现在开红字发票 请问9月的账务处理需要做吗？分录怎么写？增值税申报表填写哪一栏呢

答： 你好 9月份需要按正常发票做销售分录 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 填写在增值税申报表的收入栏次