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文老师

职称： 中级职称

2019-01-01 14:39

您好，确认收入的时候，借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交税费，假如月收入不超过三万，减免增值税，借应交税费--应交增值税贷营业外收入，不符合减免条件的，正常缴纳的时候，借应交税费--应交增值税贷银行存款

峥嵘岁月 追问

2019-01-01 14:42

咨询服务类给对方开了专票后给其他小工作室钱，对方代开了专票，可以全额做成本吗

文老师 解答

2019-01-01 14:42

你是小规模，收到的专票，全额入账

峥嵘岁月 追问

2019-01-01 14:43

那是可以全额作为成本的对吗

峥嵘岁月 追问

2019-01-01 14:43

谢谢老师

文老师 解答

2019-01-01 20:39

是的，小规模纳税人不可以抵扣的，全额进成本费用，

文老师 解答

2019-01-01 20:39

不客气，这个是我们的职责所在

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相关问题讨论
你好 借方应交税费-应交增值税 贷方营业外收入
2019-04-03 09:56:04
您好，确认收入的时候，借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交税费，假如月收入不超过三万，减免增值税，借应交税费--应交增值税贷营业外收入，不符合减免条件的，正常缴纳的时候，借应交税费--应交增值税贷银行存款
2019-01-01 14:39:51
你好同学 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 同学这就是分录的情况。
2019-08-06 21:47:45
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2015-04-11 13:18:56
您好，借应交税费应交增值税减免税额贷，营业外收入
2020-07-03 12:25:40
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