淘宝后台扣的其他平台推广的佣金怎么记账

暖暖 追问

2019-01-02 10:27

那老师我是9月份开的电商平台公司，小规模纳税人，上月收入也就两万多，帐上月底一次性提税可以吗

meizi老师 解答

2019-01-02 10:29

你好 可以的  你月底一次性做收入 做增值税   你自己按你实际来做即可

暖暖 追问

2019-01-02 10:35

提出来的税没有达到起征点，计入营业外支出对吗

meizi老师 解答

2019-01-02 10:48

你好 没有达到起征点 属于免征 转营业外收入

暖暖 追问

2019-01-02 10:51

对谢谢老师

meizi老师 解答

2019-01-02 10:53

不客气 满意请给予评价

暖暖 追问

2019-01-02 10:56

上次多收客户钱了，这次支付宝退给客户，怎么做分录

meizi老师 解答

2019-01-02 10:57

你好 是公司的支付宝？ 借方银行 贷方主营业务收入 应交税费 其他应付款  借方其他应付款 贷方其他货币资金-支付宝

暖暖 追问

2019-01-02 11:00

那我重新找到多收客户的凭证，把多收的钱计入其他应付

meizi老师 解答

2019-01-02 11:03

你好   是的 计入其他应付款  你还给客户 冲这个科目

暖暖 追问

2019-01-02 11:54

老师刚才问您的那个推广佣金计入销售费用，是阿里妈妈的，有发票吗

meizi老师 解答

2019-01-02 11:55

你好 这个是需要开发票给你入账的

暖暖 追问

2019-01-02 17:12

老师我问阿里妈妈客服了，说没发票哪怎么办

meizi老师 解答

2019-01-02 17:20

你好 没发票的话 你汇算要调整处理即可 交企业所得税