税金及附加，应交税费 年末如何结转 17年交的16年四季度的税 17面资产负债表不平 差在应交税金上 该如何处理

大秦老师 解答

2019-01-02 10:23

应交税费是负债，不用结转

YylL 追问

2019-01-02 11:05

16年没有账，17年交16年税金19294.99  我在初始17年账时，应交税金期初余额填的是19294.99    税也交了  但现在资产负债表  不平   正好差19294.99<br>

大秦老师 解答

2019-01-02 11:28

税金及附加现在账面有余额的话，先结转掉

YylL 追问

2019-01-02 12:02

我不明白老师的意思

YylL 追问

2019-01-02 12:03

16年没有账，17年交16年税金19294.99  我在初始17年账时，应交税金期初余额填的是19294.99    税也交了  2017年资产负债表  不平   正好差19294.99

YylL 追问

2019-01-02 12:05

我现在想把2017年的资产负债表做平，16年没建账     

大秦老师 解答

2019-01-02 12:52

你先看下你的总账账本，税金及附加科目有没有余额

YylL 追问

2019-01-02 15:06

现在显示期初试算不平衡

YylL 追问

2019-01-02 15:09

2017年我初始科目时只有资产，负债类的科目有2016年的余额，权益类的科目我不知道余额，因为2016年没有账

YylL 追问

2019-01-02 15:11

我现在觉得不平的原因应该是没有所有者权益的数据，应该怎么弄

大秦老师 解答

2019-01-02 16:23

看不到你的账簿完整连续资料，不好判断

YylL 追问

2019-01-02 17:39

是图片上的情况

大秦老师 解答

2019-01-02 18:20

要有期初的原始资料，没有权益类科目余额，只能由原始资料来确定