应收账款的期初数在贷方，但是这边新建账套，录入应收账款数系统中默认期初数为借方，所以填了负数。这样又导致合计数减少。应该怎么办？

佳 追问

2019-01-02 18:11

老师那如果是其他应收款呢？

佳 追问

2019-01-02 18:13

还有未交增值税和企业所得税，期初数都是在借方，我应该怎么填写？

陈娟老师 解答

2019-01-02 21:56

你好可以贷方写负数 多交的税费

佳 追问

2019-01-02 22:08

我是这样写的，但是导致一个问题，合计数减少了！

陈娟老师 解答

2019-01-02 22:10

是使用财务软件吗一般没问题啊。