商贸企业，从供应商那里买货，再卖给客户，客户回去称重，发现少了20吨，反馈给供应商供应商也认可，像这种情况系统应该怎么操作，因为现在都是用系统来管理进销存的。

商贸企业，从供应商那里买货，再卖给客户，客户回去称重，发现少了20吨，反馈给供应商供应商也认可，像这种情况系统应该怎么操作，因为现在都是用系统来管理进销存的。

答： 收客户退货20吨，然后退供应商20吨

从供应商处进货卖给客户，当时我们没有公司，从供应商那交税点给客户开的发票，现在需要把客户从公户转给供应商的货款拿回来，怎么操作比较好？

答： 老师你给详细说一下，刚才在这群里两个老师也说不清，越来越迷糊

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是做电商的，顾客在我们系统这下单，我们再把单子转给供应商去发货给顾客。 我们已收到顾客货款，但我们还没给供应商结算货款 供应商也没给我们开票。这种情况 如何记账

答： 在这种情况下，应该按照“销货入账”的原则来记账。首先，根据顾客缴交的货款，记录一笔"银行存款"，金额为收到的货款；然后，根据供应商发出的商品，记录一笔"应收账款"，金额为商品的总价值；再次，根据顾客支付的货款，记录一笔"销货收入"，金额为顾客支付的货款；最后，根据供应商发出的商品，记录一笔"应付账款"，金额为商品的总价值。因此，最后的记账结果应该是：银行存款：1000 元；应收账款：1200 元；销货收入：1000 元；应付账款：1200 元；销货入账：1000 元。