做账做错了一笔，社保金额填错了，还有一个工资我忘了做就直接结转损益期末结账了这个要怎么处理啊本来想反结帐，可是系统显示年初不能反结帐

장 신 영 追问

2019-01-04 10:36

我用的是金蝶迷你版的

장 신 영 追问

2019-01-04 10:41

期初建账有吗

可可老师 解答

2019-01-04 11:35

迷你版的应该是一年度就结了。所以要取消期初。或者是把18年的选择进去才行。你咨询一下金蝶客服，如果是一年备份出来一个账套的话，需要把18年的账套选择进去才行