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可可老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-01-04 10:27

账务系统进入19年的时候是不是有期初建账过，所以不能反记账，现在取消期初建账，然后到上一年度，反结账反记账然后修改

장 신 영 追问

2019-01-04 10:36

我用的是金蝶迷你版的

장 신 영 追问

2019-01-04 10:41

期初建账有吗

可可老师 解答

2019-01-04 11:35

迷你版的应该是一年度就结了。所以要取消期初。或者是把18年的选择进去才行。你咨询一下金蝶客服，如果是一年备份出来一个账套的话，需要把18年的账套选择进去才行

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相关问题讨论
账务系统进入19年的时候是不是有期初建账过，所以不能反记账，现在取消期初建账，然后到上一年度，反结账反记账然后修改
2019-01-04 10:27:33
同学，结转损益是最后一步
2022-03-07 10:09:28
您好，计提的工资计入了成本费用，期间损益结转会全部结转的，看下结转的时候是否没选择了未记账凭证
2019-04-04 10:37:32
吧损益科目的发生额结转到本年利润就可以了
2019-11-15 14:29:56
软件做账的话，结转损益都是系统结转的
2018-09-25 10:23:41
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