不允许抵扣的专票可以直接不认证抵扣还是要先抵扣再转出

kelly 追问

2019-01-04 11:04

具体分录怎么写

暖暖老师 解答

2019-01-04 11:05

借：主营业务成本 
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

kelly 追问

2019-01-04 11:06

认证的那个分录就正常写？

暖暖老师 解答

2019-01-04 11:09

是的，认证的分录正常

kelly 追问

2019-01-04 11:11

实际报销金额比发票金额少，而且是专票不允许抵扣的，怎么写分录

暖暖老师 解答

2019-01-04 11:16

那全部计入费用，按实际金额报销

kelly 追问

2019-01-04 11:30

假如说发票不含税金额1745.69元，税额279.31元，总金额2025元，只允许员工报销1800元，这张票还不能抵扣，要做进项税转出，这个业务的分录怎么写

暖暖老师 解答

2019-01-04 11:31

您好，您可以再提问问题，重新发起提问