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郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-04 11:28

本年累计，1-12月合计

sally 追问

2019-01-04 12:00

老师，报表里不是说的季度吗？

sally 追问

2019-01-04 12:01

你确定是年度吗？

郭老师 解答

2019-01-04 12:01

表头是所属期，从去年一月份开始都用本年累计，之前本期和本年累计

sally 追问

2019-01-04 12:04

意思是我这个月就要缴纳一年的企业所得税吗？

郭老师 解答

2019-01-04 12:05

不是，1-3季交的在预缴里面填写了，所以也就不用交1-3季度的了，还是交的第四季度

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你好，那你要去大厅修改一下申报表上期的
2019-08-07 16:40:13
本年累计，1-12月合计
2019-01-04 11:28:03
你好，你的报表没有体现期末留抵税额啊
2017-02-14 14:52:57
别人填写是1-6月，上期没有数据那就不填写
2019-07-12 10:12:20
您好，如果是本期数据，就填写减去123月份的，如果是本年累计列，就填写累计的，不用减123月的了。
2017-07-14 13:57:33
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