送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2019-01-04 13:59

您的意思是个人将社保款交给你们单位,然后单位缴纳给税务部门对吗?

追问

2019-01-04 14:00

是的,他是从9月份开始交的,当时给他补交了一个8月份,这个月银行扣钱的320.77

方亮老师 解答

2019-01-04 14:02

收到款项; 
借;银行存款 
贷;其他应付款 
支付款项; 
借;其他应付款 
贷;银行存款

追问

2019-01-04 14:03

不是的,我是给他做工资了,但是8月份没有做,直接从9月份开始做的,他私下给我们钱的

方亮老师 解答

2019-01-04 14:04

编制老师写的分录即可,您对老师编制的分录存在哪些疑问?

追问

2019-01-04 14:06

收到钱的时候是8月份啊!他给的现金,这个不应该是扣的社保钱吗

方亮老师 解答

2019-01-04 14:07

1、收到款项; 
借;库存现金 
贷;其他应付款 
支付款项; 
借;其他应付款 
贷;银行存款 
2、“这个不应该是扣的社保钱吗”这句话是什么意思?

追问

2019-01-04 14:09

银行回单是地税的扣的补交的社保费用

方亮老师 解答

2019-01-04 14:11

根据银行回单编制如下分录: 
借;其他应付款 
贷;银行存款

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相关问题讨论
借管理费用贷应付职工薪酬,二级科目都是社保。
2020-01-07 17:39:45
您的意思是个人将社保款交给你们单位,然后单位缴纳给税务部门对吗?
2019-01-04 13:59:15
你好 是2020年的社保吗 是单位还是个人部分的 之前计提没有
2020-07-02 15:36:55
1.计提 借 成本费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 2.支付:借 应付职工薪酬-社保 贷 银行存款
2016-12-06 11:18:30
同学你好 正常做分录的 没啥区别
2022-01-12 14:02:12
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