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小小刘老师

职称： CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-01-04 14:15

你好，需要在2018年的账上计提这笔费用，然后在19年进行正常报销。分录为借：费用类  贷：应付账款   
借：应付账款  贷：银行存款。

天天向上 追问

2019-01-04 14:20

发票是2019年1月份开的，费用是员工垫支的，您的意思是这个报销单放12月帐上？借：管理费用-福利费 贷：其他应付款-某员工 ，1月支付时，借：其他应付款-某员工，贷：银行存款，通过应付职工薪酬-福利费这个科目吗？

小小刘老师 解答

2019-01-04 14:22

你好，我上述处理方法是基于：12月的发票，1月付款的情况。但你的实际情况是1月开的发票，1月付款，那么就不需要在2018年进行账务处理了，直接按照正常的在2019年报销就可以了。

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你好，需要在2018年的账上计提这笔费用，然后在19年进行正常报销。分录为借：费用类 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款。
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