上个月应付职工薪酬有1077元余额，在申报个税的时候申报了13600，那这个月做发放的时候应该做多少合适呢？

陈艳 追问

2019-01-04 14:24

我现在就是不知道怎么弄，这个外帐不是假账吗？我可以做发放时做少一点吗？

meizi老师 解答

2019-01-04 14:29

你好 你一般计提和发放是一致的  这个是税务帐 据实做账

陈艳 追问

2019-01-04 14:30

老师你帮我看看这个分录对吗？

陈艳 追问

2019-01-04 14:30

看月份

meizi老师 解答

2019-01-04 14:32

工会经费不在应交税费里面核算  借方税金及附加 贷方应交税费-印花税、水利基金 借方应交税费-印花税、水利基金贷方银行   工会经费 借方管理费用贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行

陈艳 追问

2019-01-04 14:37

老师，我这是开票产生的工会经费

陈艳 追问

2019-01-04 14:37

我11月份是那样做了，我该怎么冲回了

meizi老师 解答

2019-01-04 14:39

你好 工会经费不走应交税费过  这个不是税费

陈艳 追问

2019-01-04 14:50

老师，帮我看看这样对吗？

meizi老师 解答

2019-01-04 15:01

你好 是的 先红冲 在你做正确的即可