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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-04 20:35

你好，只需要做预交分录就是了 
借；应交税费——土地增值税 
应交税费——企业所得税   
贷；银行存款 
之后确认收入，实现利润了才做计提分录的 
不需要结转到未交的

zyf 追问

2019-01-04 21:05

为什么要结转呢？直接留底不可以吗？

邹老师 解答

2019-01-04 21:14

你好，期末需要把留底的增值税结转到未交增值税 借方

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