金蝶软件年末怎么结账，怎样生成新账套？

小雯子 追问

2019-01-05 10:07

库存有负数，能结转吗？

邹老师 解答

2019-01-05 10:11

你好，不能，因为库存是不允许出现负数的

小雯子 追问

2019-01-05 10:16

如果今年的账套因为业务有改变，结转后生成新账套能改吗？

邹老师 解答

2019-01-05 10:27

你好，你所指的业务改变是什么意思？

小雯子 追问

2019-01-05 10:29

因为业务多了，多增加业务

邹老师 解答

2019-01-05 10:41

你好，业务多了就分录多一些而已，账套还是之前那个账套，不需要修改啊

小雯子 追问

2019-01-05 10:52

老师，采购发票还没有回来，已销售出去，库存负数，我应该分录怎么做啊

邹老师 解答

2019-01-05 10:56

你好，你可以做采购暂估入库处理 
借；库存商品   贷；应付账款——暂估

小雯子 追问

2019-01-05 11:11

老师，像管理费用下面的有些科目用不上了，在新的账套我能删掉吗？

邹老师 解答

2019-01-05 11:15

你好，不需要删除，放在上面不用就是了 
已经发生业务的明细科目是不能删除的

小雯子 追问

2019-01-05 15:23

老师，我的朋友说要打完税证明，是什么意思啊？

邹老师 解答

2019-01-05 15:36

你好，就是去税局打印缴纳了相应税款的一个交款凭证

小雯子 追问

2019-01-05 16:28

老师，利润表的利息费用以前的会计少填第二季度利息4万多，利息费用对不上，但财务费用本年累计金额是对的，这要怎么改啊

邹老师 解答

2019-01-05 16:37

你好，以前季度少填写了，那以前季度不对，本年累计应当也不对才是啊，怎么本年累计还是对的呢

小雯子 追问

2019-01-05 16:45

只有以前季度利息费用少填写了，以前本年累计都是对的，整张表就财务费用其中利息费用少填写了，其他都是对的

邹老师 解答

2019-01-05 16:47

你好，那就做之前年度报表的以前季度利息费用的更正填写申报