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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-01-05 10:03

就是你有留底税额

张英 追问

2019-01-05 10:04

我们没有进账和销项，是小规模企业

辜老师 解答

2019-01-05 10:04

那你应交税费是什么税费的借方余额

张英 追问

2019-01-05 10:07

就是各种税费合计下来就在借方了

辜老师 解答

2019-01-05 10:11

你是哪些税费是借方余额

张英 追问

2019-01-05 10:12

企业所得税和增值税附加税

辜老师 解答

2019-01-05 10:14

那你是没有计提所得税和附加税

张英 追问

2019-01-05 10:15

好的明白了

辜老师 解答

2019-01-05 11:31

好的，客气，帮到你就好

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相关问题讨论
就是你有留底税额
2019-01-05 10:03:15
你好， 说明有留抵税额
2019-04-12 16:53:36
资产负债表中应交税费是负数一般有以下原因： 1、增值税一般纳税人本月有留抵税额； 2、某种税费未在所属期计提或计提金额小于实际缴纳金额。 查阅“应交税费”明细账确认。
2017-05-12 15:24:21
您好，同学，您可以这样理解：如果是负数，有几种可能： 1.增值税进项税额多了 2.缴纳税款多了 3.代缴个人所得税没有收回来
2020-07-24 10:11:22
这个需要去看应交税费下面明细，有可能是进项税额留底
2019-07-04 18:40:47
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