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玲老师

职称： 会计师

2019-01-05 14:55

年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润  亏损就做相反的分录。

JOJOZM 追问

2019-01-05 15:13

金额都是正数吗？

玲老师 解答

2019-01-05 15:16

你好  本年利润借方余额是亏损 从贷方转出  盈利就是相反的分录 按你实际 结转

JOJOZM 追问

2019-01-05 15:24

我现在遇到的问题是：公司没收入，年终都是亏损，我是否可以记  借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润   负数金额，不这样计的话我的报表就不会平，可以吗？

玲老师 解答

2019-01-05 15:34

你好 你结转要看你账上的数据  本年利润余额从反方向结转到利润分录

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年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
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