今年收到18年的分包的水电费，但是18年没有挂帐10多万，如何走账

A 华 追问

2019-01-05 20:54

我们应该收的

答疑苏老师 解答

2019-01-05 20:57

你好 你们这个水电费支付的时候怎么做的帐

A 华 追问

2019-01-05 20:58

直接计入费用了

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:00

你好 这个应该不属于你们的费用 属于你们代付款的

A 华 追问

2019-01-05 21:01

当时不确定如何给他们算，很多不确定因素所以就直接计入我们的费用了

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:02

你好 那你需要冲减你们的费用

A 华 追问

2019-01-05 21:03

哦，那就是这个月会虚增很多利润是吗

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:06

你好 实际应该调整的是上年的 18年汇算清缴的时候费用调出来 今年做分录通过以前年度损益调整

A 华 追问

2019-01-05 21:08

老师走损益调整科目是不是自动结转到本年利润了呀

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:11

你好 自动到利润分配 未分配利润里了

A 华 追问

2019-01-05 21:13

是不是借 其它应收 贷 以前损益调整

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:17

你好 你们之前挂应收了吗 没挂的话 直接借银行存款 贷以前年度损益调整 再借以前年度损益调整 贷利润分配 未分配利润