本年利润的怎么结转 这个是去年人家做的 不知道怎么做的 用友T3操作软件的

秋枫细雨 追问

2019-01-05 20:26

到哪里去找

邹老师 解答

2019-01-05 20:27

你好，做好12月份的凭证，过账，结转损益，然后看科目余额表，看本年利润科目余额是多少 
然后以这个数据为准，做结转分录 
借；本年利润  贷；利润分配——未分配利润 
亏损就做相反分录

秋枫细雨 追问

2019-01-05 20:32

是不是先期间损溢结转保存下来  再去做结转本年利润的凭证

邹老师 解答

2019-01-05 20:32

你好，是的，是这样的

秋枫细雨 追问

2019-01-05 20:34

期间损溢结转了 还能增加凭证？好象增加了啊

秋枫细雨 追问

2019-01-05 20:34

好象增加不了的

邹老师 解答

2019-01-05 20:34

你好，结转损益之后，反过账就可以再增加凭证的

秋枫细雨 追问

2019-01-05 20:36

反结帐？再增加  然后再记帐？

邹老师 解答

2019-01-05 20:37

你好，如果已经结账了，是需要反结账，反过账，然后增加凭证，再过账，结转损益，再过账的

秋枫细雨 追问

2019-01-05 21:00

是不是70404.94？

邹老师 解答

2019-01-05 21:32

你好，这个是12.31日结转本年利润之前本年利润的余额？