17年1～8月份账面上少提2000多块钱？9～10月又没提，但是看18年5月份汇算清缴时也没调增，这是咋回事呢？

123 追问

2019-01-05 21:31

对，少计提了

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:32

你好 少计提了 就是调整也是调减哦

123 追问

2019-01-05 21:33

说错了！就是他啥都没调

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:34

你好 应该补计提的 至少可以少交税

123 追问

2019-01-05 21:41

是这样的老师上面这种情况是发生在我们的第一任会计，第二任会计接上帐之后每个月计提3883，也不知道怎么算出来的数字，我是第三任会计，我按第一任会计的平均年限折旧算下来，第二任会计每个月又少集体1000多，那我现在怎么做呢

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:45

你好 按正确的做 少计提的你补上去就可以

123 追问

2019-01-05 21:48

那我们今年又亏损了！老板叫我们盈利了7000多我要把这些都集体了就亏了！到时怎么跟老板交代啊！老师有别的办法不

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:53

你好 这个就是不按实际做账了 没别的方法 除非成本费用少做

123 追问

2019-01-05 21:56

好吧老师，那去年少计提的还是就是 
借：管理费用 
贷：累计折旧 
今年少计提的也是这样做吗

答疑苏老师 解答

2019-01-05 21:58

你好 是的 是这样的fenlu

123 追问

2019-01-05 21:59

那我这样补提了以前年度的折旧到5月汇算清缴时就在不用调了吧！按实际填就行是吧

答疑苏老师 解答

2019-01-05 22:02

你好 是的我按实际填就可以

123 追问

2019-01-05 22:06

好的，非常感谢老师

答疑苏老师 解答

2019-01-05 22:09

不客气 祝工作顺利